ORDIN
ORDIN nr. 3.819 din 8 noiembrie 2024 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Autorităţii Feroviare Române - AFER
Având în vedere Referatul Direcției economice nr. 4.397 din 5.11.2024, prin care se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Autorității Feroviare Române - AFER,
în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER,
ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.Articolul 1(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Autorității Feroviare Române - AFER, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și care se finanțează din venituri proprii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Autorității Feroviare Române - AFER se aprobă de către Consiliul de conducere al acesteia.
Articolul 2(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Autorității Feroviare Române - AFER reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea ministrului transporturilor și infrastructurii.(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Feroviară Română - AFER poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
București, 8 noiembrie 2024.
Nr. 3.819.
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Sorin-Mihai Grindeanu
București, 8 noiembrie 2024.
Nr. 3.819.
ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2024 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024:1) Număr mediu de personal: 300 persoane2) Câștigul mediu brut lunar: 11.140 lei/salariat3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor directorului general (suma de 330 mii lei).4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 400 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 300 mii lei).
-----
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2024 pentru Autoritatea Feroviară Română - AFER
|
- mii lei - | ||||
|
Cap./ Titlu |
Subcap. Articol |
Paragraf Alineat |
Denumirea indicatorilor |
Program 2024 |
|
A |
B |
C |
D |
1 |
|
00.01 |
10 |
|
VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI |
74.200,00 |
|
00.02 |
|
|
I. VENITURI CURENTE |
68.200,00 |
|
29.00 |
|
|
C. VENITURI NEFISCALE |
68.200,00 |
|
33.00 |
10 |
|
C2.VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII |
68.200,00 |
|
33.10 |
|
|
VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI |
68.130,00 |
|
|
08 |
|
Venituri din prestări servicii |
67.730,00 |
|
|
20 |
|
Venituri din cercetare |
|
|
|
50 |
|
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități |
400,00 |
|
35.10 |
|
|
AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI |
70,00 |
|
|
50 |
|
Alte amenzi, penalități și confiscări |
70,00 |
|
39.10 |
|
|
II.VENITURI DIN CAPITAL |
|
|
|
50 |
|
Alte venituri din valorificarea unor bunuri |
|
|
40.10 |
|
|
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE |
6.000,00 |
|
|
15 |
|
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli |
6.000,00 |
|
84.10 |
50 |
|
CHELTUIELI TOTAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
74.200,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
74.200,00 |
|
01 |
|
|
CHELTUIELI CURENTE |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
70.720,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
70.720,00 |
|
10 |
|
|
Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
45.150,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
45.150,00 |
|
|
10.01 |
|
Cheltuieli salariale în bani |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
41.000,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
41.000,00 |
|
|
|
01 |
Salarii de bază |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
33.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
33.500,00 |
|
|
|
05 |
Sporuri pentru condiții de muncă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
6.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
6.500,00 |
|
|
|
06 |
Alte sporuri |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
12 |
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
400,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
400,00 |
|
|
|
13 |
Drepturi de delegare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
300,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
300,00 |
|
|
|
17 |
Indemnizații de hrană |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
30 |
Alte drepturi salariale în bani |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
300,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
300,00 |
|
|
10.02 |
|
Cheltuieli salariale în natură |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
3.050,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
3.050,00 |
|
|
|
01 |
Tichete de masă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
2.600,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
2.600,00 |
|
|
|
06 |
Vouchere de vacantă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
450,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
450,00 |
|
|
10.03 |
|
Contribuții |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.100,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.100,00 |
|
|
|
07 |
Contribuția asiguratorie pentru muncă |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.100,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.100,00 |
|
20 |
|
|
Titlul II. BUNURI ȘI SERVICII |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
20.720,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
20.720,00 |
|
|
20.01 |
|
Bunuri și servicii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
4.770,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
4.770,00 |
|
|
|
01 |
Furnituri de birou |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
50,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
50,00 |
|
|
|
02 |
Materiale pentru curățenie |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
55,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
55,00 |
|
|
|
03 |
încălzit, iluminat și forță motrică |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.700,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.700,00 |
|
|
|
04 |
Apă, canal și salubritate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
115,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
115,00 |
|
|
|
05 |
Carburanți și lubrifianți |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
320,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
320,00 |
|
|
|
06 |
Piese de schimb |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
30,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
30,00 |
|
|
|
07 |
Transport |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
08 |
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
225,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
225,00 |
|
|
|
09 |
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
800,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
800,00 |
|
|
|
30 |
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
1.475,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
1.475,00 |
|
|
20.02 |
|
Reparații curente |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
600,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
600,00 |
|
|
20.04 |
|
Medicamente și materiale sanitare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
01 |
Medicamente |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
02 |
Materiale sanitare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
20.05 |
|
Bunuri de natura obiectelor de inventar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
250,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
250,00 |
|
|
|
01 |
Uniforme și echipament |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
30,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
30,00 |
|
|
|
03 |
Lenjerie și accesorii de pat |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
30 |
Alte obiecte de inventar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
220,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
220,00 |
|
|
20.06 |
|
Deplasări, detașări, transferări |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
880,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
880,00 |
|
|
|
01 |
Deplasări interne, detașări, transferări |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
750,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
750,00 |
|
|
|
02 |
Deplasări în străinătate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
130,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
130,00 |
|
|
20.11 |
|
Cărți, publicații și materiale documentare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
50,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
50,00 |
|
|
20.12 |
|
Consultanță și expertiză |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
20.13 |
|
Pregătire profesională |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
70,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
70,00 |
|
|
20.14 |
|
Protecția muncii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
130,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
130,00 |
|
|
20.25 |
|
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
20.30 |
|
Alte cheltuieli |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
13.970,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
13.970,00 |
|
|
|
01 |
Reclamă și publicitate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
02 |
Protocol și reprezentare |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
90,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
90,00 |
|
|
|
03 |
Prime de asigurare non-viață |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
04 |
Chirii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
430,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
430,00 |
|
|
|
07 |
Fondul Președintelui/Fondul conducătorului instituției publice |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
20,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
20,00 |
|
|
|
30 |
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
13.430,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
13.430,00 |
|
55 |
|
|
Titlul VII. ALTE TRANSFERURI |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
70,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
70,00 |
|
|
55.02 |
|
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
70,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
70,00 |
|
|
|
01 |
Contribuții și cotizații la organisme internaționale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
70,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
70,00 |
|
57 |
|
|
Titlul IX. ASISTENȚA SOCIALA |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
4.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
4.500,00 |
|
|
57.02 |
|
Ajutoare sociale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
4.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
4.500,00 |
|
|
|
01 |
Ajutoare sociale în numerar |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
4.500,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
4.500,00 |
|
|
|
03 |
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
59 |
|
|
Titlul XI. ALTE CHELTUIELI |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
280,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
280,00 |
|
|
59.40 |
|
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
280,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
280,00 |
|
|
|
|
CHELTUIELI DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
3.480,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
3.480,00 |
|
71 |
|
|
Titlul XV. ACTIVE NEFINANCIARE |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
3.480,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
3.480,00 |
|
|
71.01 |
|
Active fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
3.480,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
3.480,00 |
|
|
|
01 |
Construcții |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
2.420,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
2.420,00 |
|
|
|
02 |
Mașini, echipamente și mijloace de transport |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
887,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
887,00 |
|
|
|
03 |
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
|
|
|
30 |
Alte active fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
173,00 |
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
173,00 |
|
|
71.03 |
|
Reparații capitale aferente activelor fixe |
|
|
|
|
|
I. Credite de angajament |
|
|
|
|
|
II. Credite bugetare |
|
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024:1) Număr mediu de personal: 300 persoane2) Câștigul mediu brut lunar: 11.140 lei/salariat3) În câștigul mediu salarial brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă și suma aferentă salariilor directorului general (suma de 330 mii lei).4) În cheltuielile salariale în bani sunt cuprinse și indemnizațiile membrilor Consiliului de conducere (suma de 400 mii lei), precum și indemnizațiile de delegare (suma de 300 mii lei).
-----